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交通局
澳门新葡京娱乐场交通运输局2018年部门预算
2018-04-27 10:18  
    一、主要职能
    (一)贯彻执行国家、省、市关于交通运输的法律、法规、方针、政策,拟订全县交通运输行业的发展战略建议。
    (二)承担涉及全县的综合运输体系的规划协调工作,会同有关部门组织编制全县综合交通运输体系规划,指导全县交通运输枢纽规划和管理。
    (三)组织拟订并监督实施全县公路和水路交通行业规划、政策和标准。参与拟订全县物流业发展战略和规划,拟订有关政策和标准并监督实施。指导全县公路、水路行业有关体制改革工作。
    (四)承担全县道路、水路运输市场监管责任;组织制定全县道路、水路有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施;负责交通运输行政执法行为的监督管理;指导城乡客运及有关设施规划和管理工作,指导出租汽车行业管堙工作;承担县内水路运输及航道管理工作。
    (五)承担全县水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、航行保障、应急救助、通信导航、船舶与渡口设施保安及危险品运输监督管理等工作。负责船员管理的有关工作。负责全县水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处理。指导各乡镇水上安全监管工作。
    (六)负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向,国家及省、市、县级财政性资金安排意见,按照国务院、省、市、县人民政府规定的权限审批、核准规划内和年度计划内固定资产投资项目;拟订公路、水路有关规费政策并监督实施,提出有关财政、土地、价格等政策建议。
    (七)承担全县公路、水路建设市场监管责任。拟订全县公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准并监督实施;组织实施公路、水路重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。指导一和组织全县交通运输基础设施管理和维护,承担有关重要设施的管理和维护。按规定负责渡口规划和岸线使用管理工作。
    (八)指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调重点物资和紧急客货运输;承担国防动员交通战备有关工作。
    (九)指导全县交通运输信息化建设、检测分析运行情况,开展相关统计工作,发布有关信息。组织和指导全县公路、水路行业科技开发、环境保.护和节能减排等工作。
    (十)指导全县交通运输行业职工队伍建设。负责交通运输行业涉外工作和引进外资工作。
    (十一)承办县人民政府交办的其他事项。
    二、部门预算单位构成
    纳入本套表部门预算汇编范围的单位5个:澳门新葡京娱乐场交通运输局、澳门新葡京娱乐场道路管理总站、澳门新葡京娱乐场道路运输管理所、澳门新葡京娱乐场交通综合执法大队、澳门新葡京娱乐场城市客运交通管理办公室。
    三、变动情况及原因说明
    1、基本支出编制情况:
2018年度交通局基本支出226.45万元,比2017年增加89.09万元,其主要因素有人员工资标准的提高、列入的养老保险和养老保险、住房公积金和个人交通补贴等原因。
    2、一般公共预算项目支出编制情况:
    2018年项目支出1519.88万元,比2017年增加 434.88 万元,其中城乡发展资金500万元,交通专项资金201.4万元,汽车站建设217万元,对农村道路客运的补贴157.41,对出租汽车的补贴131.97万元,客运办工作经费58万元,综合执法大队工作经费21万元,日常养护人员经费89.32万元,日常养护工作经费10.68万元,运管所工作经费133.1万元
    3、政府性基金预算项目支出编制情况:
     我单位2018年无政府性基金预算。
    4、三公经费预算:
     2018年“三公”经费预算16.3万元,比2017年增加5.5万元,其中招待费预算0.5万元、公务用车运行维护费15.8万元,增加的原因是道管站2018年新增道路用特种车3辆。
    会议费预算3万元,培训费预算6万元。
    5、机关运行经费安排情况:
    2018年机关运行费共计16.85万元,比2017年增加1.92万元。
    6、政府采购预算情况:
??? 政府采购预算共计208.07万元,其中工程类 1.5 万元;货物类 203.57 万元,服务类3万元。
     7、绩效管理情况:
    2018年实行绩效目标管理的项目2个,其中城乡交通发展资金500万元,汽车站建设项目217万元,总计717万元。
    8、国有资产占有情况:
    我单位共有公务执法用车4 辆,特种车3辆。房屋建筑面积6599.5平方米.
    四、专用名词解释
    1、基本支出:指用于保障部门机构的正常运转,完成日常工作任务所需的人员经费和公用经费支出。
     2、项目支出:指用于部门完成其特定的行政工作任务或事业发展目标而安排的支出。
    3、“三公”经费:指预算安排的因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的公务接待(含外宾接待)费用;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
     4、机关运行经费:指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
    五、2018年部门预算公开表格
    1、2018年预算收支总表
    2、2018年部门预算收入总表???
    3、2018年部门预算支出总表?
    4、2018年财政拨款预算收支总表?
    5、2018年一般公共预算支出表
    6、2018年一般公共预算基本支出经济分类表
    7、2018年“三公”经费预算财政拨款情况表
    8、2018年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
    9、2018年政府性基金预算收入表
    10、2018年政府性基金支出表
附件【澳门新葡京娱乐场交通运输局2018年部门预算.xls
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