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住建局
澳门新葡京娱乐场住房保障和城乡建设管理局2018年部门预算
2018-04-27 10:51  
    一、主要职能
    1、承担县城建设管理、规范全县住房和城乡建设管理秩序、保障全县城镇低收入家庭住房、推进全县住房制度改革;
    2、规范和监督全县房地产市场、承担全县城市道路、路灯管理、垃圾处理、污水处理、园林绿化、市政设施、市容环卫、供排水、节约用水、城市建设档案、城市公共管线等建设管理和安全工作;
    3、规范全县工程建设标准体系、全县建筑市场秩序;
    4、指导全县城乡建设管理和全县城市规划工作及总体规划的审查、报批;
    5、参与制定国土规划、区域规划;
    6、依法负责城市规划区建设工程项目的选址定点;
    7、指导和管理全县城市勘察和市政工程测量工作等;
    8、完成县委县政府交办的工作。
    二、部门决算单位构成
    纳入本套表部门决算汇编范围的单位7个: 澳门新葡京娱乐场住房保障和城乡建设管理局,下属独立核算单位6个:澳门新葡京娱乐场城市管理监察队、澳门新葡京娱乐场环卫队、澳门新葡京娱乐场城市绿化队、澳门新葡京娱乐场房地产管理中心、澳门新葡京娱乐场节约用水办公室、澳门新葡京娱乐场墙体材料革新与建筑节能领导组办公室。
    三、部门预算情况说明:对2018年度部门预算编制、数据分项说明变动情况及原因,以及其他需要说明的事项。主要有:
    1、基本支出编制情况:2018年基本支出545.77万元,比2017年增加140.48万元。因工资标准提高;养老保险补交;自收自支单位工资补发,单位基本支出增加。
    2、一般公共预算项目支出编制情况:2018年一般公共预算项目支出2753.80万元,比2017年增加616.20万元。其中污水处理运行费145万元;城市维护费600万元;规划设计费100万元;县城路灯节能改造节约电费分享117万元,;县城道路照明140万元;县城亮化资金60万元;乡村清洁工程200万元;监察大队经费119万元;后稷街经费30万元;环卫队经费680万元;绿化队经费50万元。以上项目预算与2017年相比,无较大变动,2018年新增天逸公园灯会项目款197.8万元;智慧城市建设工程100万元;城管综合执法经费50万元;环卫队执法经费150万元;自来水公司困难补助15万元;
    3、政府性基金预算项目支出编制情况:我单位2018年政府性基金项目支出共计1183.17万元,其中城市建设占地赔产费973.17万元;农村危房改造县级配套210万元;以上政府性基金项目预算与2017年相比,无较大变动。
    4、“三公”经费预算情况:2018年“三公”经费预算7万元,比2017年预算减少2.12万元。其中:公务接待费预算7万元,增加0.2万元,与上年相比基本一致;公务用车运行维护费预算0万元,减少2.32万元,机关单位公车改革后,单位公务已全部上缴。
    5、机关运行经费安排情况:2018年机关运行经费预算26.52万元,比2017年增加2.14万元。
    6、政府采购预算情况:政府采购预算139.56万元,其中:货物类139.56万元。
    7、绩效目标管理情况:2018年实行绩效目标管理的项目13个,涉及一般公共预算当年拨款2453.8万元。
    8、国有资产占有使用情况:
    车辆情况:我单位公车改革后没有保留公务用车。
    房屋情况:我部门房屋面积1715平方米,其中本机关1225平方米,下属单位490平方米。
    四、名词解释:
    基本支出:指用于保障部门机构的正常运转,完成日常工作任务所需的人员经费和公用经费支出。
    项目支出:指用于部门完成其特定的行政工作任务或事业发展目标而安排的支出。
    “三公”经费:指预算安排的因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的公务接待(含外宾接待)费用;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
    机关运行经费:指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
    五、2017年部门预算公开表格
    表一  预算收支总表
    表二  预算收入总表
    表三  预算支出总表
    表四  财政拨款预算收支总表
    表五  一般公共预算支出表
    表六  一般公共预算基本支出经济分类表
    表七  政府性基金预算收入表
    表八  政府性基金预算支出表
    表九  “三公”经费支出预算表
    表十  机关运行经费预算财政拨款情况统计表
附件【澳门新葡京娱乐场住房保障和城乡建设管理局2018年部门预算.xls
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