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中小企业服务中心
澳门新葡京娱乐场中小企业局2018年部门预算
2018-04-27 15:14     (点击: )

    一、主要职能
    澳门新葡京娱乐场中小企业服务中心,主要业务范围和宗旨:扶持和引导中小企业持续发展、指导中小企业产业结构调整 组织中小企业业务培训和执行质量标准 提供人才资金技术等方面咨询服务 负责全县中小企业统计信息工作 澳门新葡京娱乐场中小企业服务中心内设办公室、经济监测股、产业指导股、生产指导股、财务规划股
    二、部门预算单位构成
    纳入本套表部门预算 汇编范围的单位1个:澳门新葡京娱乐场中小企业服务中心
    三、变动情况及原因说明:
    1、基本支出变动情况:2018年基本支出96.13万元,比去年增加32.88万元 ,主要因素因工资标准提高,单位基本支出增加,福利标准提高,养老保险、医疗保险、住房公积金、离休费列入单位预算。
    2、一般公共预算项目支出变动情况:我单位2018年项目支出共计30万元,其中办公经费10万元;机关人员工资及养老保险、医疗保险10万元;中小企业服务体系建设资金10万元。本年项目预算与2017年相比,无较大变动,因人员工资增加,2018年人员经费稍有提高,另扶贫工作经费今年列入办公经费,办公经费稍有提高。。
    3、政府性基金预算项目支出变动情况:我单位2018年无政府性基金预算。
    4、三公经费预算:2018年“三公”经费预算2.17万元,比2017年预算增加0.97万元。其中:公务接待费2.17万元,比去年增加0.97万元,主要原因是由于开展2018年建立超硬材料创业基地项目。
    5、机关运行经费安排情况:机关运行经费4万元,比去年增加0.6万元,是由于今年新增五小企业群星灿烂育苗计划经费有所提高。
    6、政府采购预算情况:3.73万元,其中货物类0.23万元,服务类3.5万元
    7、绩效管理情况:涉及到绩效管理项目一个,涉及资金10万元。
    8、国有资产占有情况:我单位没有公车,办公房屋共计248平方米
    四、专用名词解释
    1、基本支出:指用于保障部门机构的正常运转,完成日常工作任务所需的人员经费和公用经费支出。
    2、项目支出:指用于部门完成其特定的行政工作任务或事业发展目标而安排的支出。
    3、“三公”经费:指预算安排的因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的公务接待(含外宾接待)费用;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
    4、机关运行经费:指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
    五、2018年部门预算公开表格
    1、预算收支总表
    2、预算收入总表
    3、预算支出总表
    4、财政拨款预算收支总表
    5、一般公共预算支出表
    6、一般公共预算基本支出经济分类表
    7、政府性基金预算收入表
    8、政府性基金支出表
    9、三公经费表
   10、机关运行经费预算财政拨款情况统计

附件【澳门新葡京娱乐场中小企业局2018年部门预算.xls
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