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供销社
澳门新葡京娱乐场供销合作社联合社2018年部门预算
2018-04-28 17:04  

    一、主要职能:全县供销系统管理服务,促进合作经济发展,加强农村流通体系服务建设;推动农业产业化经营,开拓城乡市场;管理运作社有资产;参与推进社会主义新农村建设,积极服务“三农”。
    二、部门预算单位构成:纳入本套表部门预算汇编范围的单位1个:澳门新葡京娱乐场供销合作社联合社
    三、部门预算情况说明:对2018年度部门预算编制、数据分项说明变动情况及原因,以及其他需要说明的事项。主要有:
    1、基本支出编制情况:2018年基本支出305.27 万元,比2017年增加163.88万元。增加因离休费增加;遗属补助费增加。
    2、一般公共预算项目支出编制情况:2018年一般公共预算项目支出30  万元,比2017年增加0  万元。其中基层社改造经费10万元;农村综合服务社建设3万元;农业社会化服务惠农工程3万元;万人培训工程培训费4万元;以前年度欠发工资10万元。
    3、政府性基金预算项目支出编制情况:2018年澳门新葡京娱乐场供销合作社联合社无政府性基金预算。
    4、“三公”经费预算情况:2018年“三公”经费预算 3.30 万元,与上年相比基本一致, 其中:因公出国(境)费用预算  0万元,增加(减少) 0 万元,原因我单位2018年无因公出国(境)费    ;公务接待费预算  0.8万元,增加(减少) 0 万元,;与上年相比基本一致,  公务用车运行维护费预算 2.50 万元,与上年相比基本一致 ;公务用车购置费预算 0 万元,增加(减少) 0 万元,原因 我单位2018年无公务用车购置费   。
    5、机关运行经费安排情况:2018年机关运行经费预算8.06 万元,比2017年增加1.54万元。
    6、国有资产占有使用情况:
    一是车辆情况。我部门共有公务用车2辆,其中本机关2 辆,下属事业单位  0辆。二是房屋情况。我部门房屋面积 223 平方米,其中本机关 223 平方米,下属单位 0 平方米。
    四、名词解释:
    基本支出:指用于保障部门机构的正常运转,完成日常工作任务所需的人员经费和公用经费支出。
    项目支出:指用于部门完成其特定的行政工作任务或事业发展目标而安排的支出。
    “三公”经费:指预算安排的因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的公务接待(含外宾接待)费用;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
    机关运行经费:指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。 
    五、2017年部门预算公开表格(作为附件)
    表一  预算收支总表
    表二  预算收入总表
    表三  预算支出总表
    表四  财政拨款预算收支总表
    表五  一般公共预算支出表
    表六  一般公共预算基本支出经济分类表
    表七  政府性基金预算收入表
    表八  政府性基金预算支出表
    表九  “三公”经费支出预算表
    表十  机关运行经费预算财政拨款情况统计表

附件【澳门新葡京娱乐场供销合作社联合社2018年部门预算.xls
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